年度經(jīng)營計劃滾動編制

課程收益

 對戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃與預(yù)算、考核的全新思考

與國內(nèi)優(yōu)秀的管理咨詢專家進行思想碰撞和交流

與其它公司的管理者共同開展實操研討與演練

掌握年度經(jīng)營計劃滾動編制的實踐操作工具

課程特色

 當(dāng)過去的一年已然即將結(jié)束，您和您的企業(yè)是否思考過在這段時間內(nèi)我們離預(yù)期的戰(zhàn)略目標(biāo)接近了多少？面對VUCA的外部環(huán)境，第二年公司的經(jīng)營策略、目標(biāo)、指標(biāo)與計劃又應(yīng)當(dāng)如何編制？當(dāng)您在新年伊始是否質(zhì)詢過您的企業(yè)在新的一年中，年度經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算又執(zhí)行的如何？在年中您又是否思考過內(nèi)外部環(huán)境變化，要求我們對行動計劃做出怎樣的調(diào)整與修訂？在資源配置上又如何確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實現(xiàn)？在年度經(jīng)營計劃滾動編制中，我們又如何審視過去并展望未來，以確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃與內(nèi)外部環(huán)境的匹配性？戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算、績效考核又是怎樣的關(guān)系？

我們的管理專家與您分享國際與國內(nèi)企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的成功經(jīng)驗，與您探討年度經(jīng)營計劃滾動編制的操作技巧。

課程內(nèi)容

 年度經(jīng)營計劃滾動編制

第一部分 年度經(jīng)營計劃滾動編制導(dǎo)述 1.有效公司戰(zhàn)略分解與落地關(guān)鍵要素：戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核的一致性 2.實現(xiàn)戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核一致性的有效工具——戰(zhàn)略地圖與BSC 案例：長安汽車CS15333、華潤集團6S管理體系 3.年度經(jīng)營計劃滾動編制六大步驟 第一步 中期經(jīng)營回顧與環(huán)境掃描 第二步 公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃滾動修訂 第三步 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解與編制 第四步 鏈接財務(wù)預(yù)算，確定各單位/部門的《業(yè)績承諾書》 第五步 修訂年度經(jīng)營計劃監(jiān)控運行流程 第六步 年度經(jīng)營計劃發(fā)布與實施切換

第二部分 差距分析與經(jīng)營業(yè)績回顧 1.差距分析與經(jīng)營業(yè)績回顧與差距分析模版 2.差距分析與經(jīng)營業(yè)績回顧（KPI與重點工作任務(wù)） 3.公司經(jīng)營優(yōu)勢與劣勢總結(jié) 4.公司外部環(huán)境分析 5.公司機遇與威脅總結(jié) 6.SWOT分析與戰(zhàn)略啟示 案例：華為公司市場洞察中的“五看三定” 7.課堂練習(xí)：SWOT分析

第三部分 公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃滾動修訂 1.公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃一般結(jié)構(gòu)與模版 2.戰(zhàn)略圖卡表是如何滾動演繹中長期與年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃？ 3.公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃滾動修訂八步法 第一步 明確公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃問題清單；第二步 公司使命與愿景年度檢討與修訂；第三步 年度公司財務(wù)類目標(biāo)滾動設(shè)定；第四步 年度公司增長策略與客戶類目標(biāo)設(shè)定；第五步 年度公司內(nèi)部運營類目標(biāo)設(shè)定；第六步 年度公司學(xué)習(xí)成長類目標(biāo)設(shè)定；第七步 運用差距分析法編制行動計劃；第八步 公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃定稿 案例：某無人機公司《年度經(jīng)營計劃書》

第四部分 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解編制 1.部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃一般結(jié)構(gòu)與模版 2.公司與部門經(jīng)營目標(biāo)與計劃關(guān)系 3.部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃滾動修訂八步法 第一步 分解部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃；第二步 部門愿景年度檢討與修訂；第三步 年度部門財務(wù)目標(biāo)滾動設(shè)定；第四步 年度部門客戶類目標(biāo)設(shè)定；第五步 年度部門內(nèi)部運營類目標(biāo)設(shè)定；第六步 年度部門學(xué)習(xí)成長類目標(biāo)設(shè)定；第七步 運用差距分析法編制行動計劃；第八步 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃定稿 4.某AI智能設(shè)備公司人力資源部《年度經(jīng)營計劃書》

第五部分 鏈接財務(wù)預(yù)算，下達各單位/部門的《業(yè)績承諾書》 1.年度經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算關(guān)系 ü營銷業(yè)務(wù)部門：收入預(yù)算、成本費用預(yù)算、投資預(yù)算 ü管理支持部門：費用預(yù)算 ü財務(wù)管理部門：企業(yè)損益預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算、資產(chǎn)負債預(yù)算 2.《業(yè)績承諾書》與《年度經(jīng)營計劃書》關(guān)系 3.認識KPI與GS（提取技巧：五因素分析法） 4.組織績效與員工績效的差異及關(guān)聯(lián) 5.各單位、各部門《績效考核表》設(shè)計操作步驟 ü單位或部門年度經(jīng)營目標(biāo)卡指標(biāo)分解 ü單位或部門職責(zé)推導(dǎo)指標(biāo) ü匯總指標(biāo)與實操性檢查 ü填寫各單位或部門《指標(biāo)解釋表》（指標(biāo)庫） ü設(shè)計指標(biāo)權(quán)重，指標(biāo)賦值，填寫《績效考核表》 6.“方向+試錯”的公司如何開展年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃管理 案例：Intel、Google的OKR管理

第六部分  年度經(jīng)營計劃監(jiān)控運行流程修訂 1.戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核的一般運行流程介紹 2.需要建立什么樣的組織保障機制，確保運行流程實施？ 3.年度經(jīng)營計劃監(jiān)控： 1）經(jīng)營計劃報告系統(tǒng)（日報、周報、月報、季報、半年與年度報告） 2）經(jīng)濟運行分析會議（月度經(jīng)濟運行分析會、季度戰(zhàn)略監(jiān)控會、半年與年度回顧會） 3）運營追蹤管理（運營追蹤令） 4.預(yù)防戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核監(jiān)督中的數(shù)據(jù)造假。 5.年度經(jīng)營目標(biāo)計劃與薪酬激勵手段掛鉤。 案例：四川M科技公司半年報告

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