年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃滾動(dòng)編制

課程收益

 對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算、考核的全新思考

與國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的管理咨詢專家進(jìn)行思想碰撞和交流

與其它公司的管理者共同開展實(shí)操研討與演練

掌握年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃滾動(dòng)編制的實(shí)踐操作工具

課程特色

 當(dāng)過去的一年已然即將結(jié)束，您和您的企業(yè)是否思考過在這段時(shí)間內(nèi)我們離預(yù)期的戰(zhàn)略目標(biāo)接近了多少？面對(duì)VUCA的外部環(huán)境，第二年公司的經(jīng)營(yíng)策略、目標(biāo)、指標(biāo)與計(jì)劃又應(yīng)當(dāng)如何編制？當(dāng)您在新年伊始是否質(zhì)詢過您的企業(yè)在新的一年中，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算又執(zhí)行的如何？在年中您又是否思考過內(nèi)外部環(huán)境變化，要求我們對(duì)行動(dòng)計(jì)劃做出怎樣的調(diào)整與修訂？在資源配置上又如何確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)？在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃滾動(dòng)編制中，我們又如何審視過去并展望未來，以確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃與內(nèi)外部環(huán)境的匹配性？戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算、績(jī)效考核又是怎樣的關(guān)系？

我們的管理專家與您分享國(guó)際與國(guó)內(nèi)企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的成功經(jīng)驗(yàn)，與您探討年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃滾動(dòng)編制的操作技巧。

課程內(nèi)容

 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃滾動(dòng)編制

第一部分 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃滾動(dòng)編制導(dǎo)述 1.有效公司戰(zhàn)略分解與落地關(guān)鍵要素：戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核的一致性 2.實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核一致性的有效工具——戰(zhàn)略地圖與BSC 案例：長(zhǎng)安汽車CS15333、華潤(rùn)集團(tuán)6S管理體系 3.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃滾動(dòng)編制六大步驟 第一步 中期經(jīng)營(yíng)回顧與環(huán)境掃描 第二步 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃滾動(dòng)修訂 第三步 部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解與編制 第四步 鏈接財(cái)務(wù)預(yù)算，確定各單位/部門的《業(yè)績(jī)承諾書》 第五步 修訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控運(yùn)行流程 第六步 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃發(fā)布與實(shí)施切換

第二部分 差距分析與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧 1.差距分析與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧與差距分析模版 2.差距分析與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧（KPI與重點(diǎn)工作任務(wù)） 3.公司經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)總結(jié) 4.公司外部環(huán)境分析 5.公司機(jī)遇與威脅總結(jié) 6.SWOT分析與戰(zhàn)略啟示 案例：華為公司市場(chǎng)洞察中的“五看三定” 7.課堂練習(xí)：SWOT分析

第三部分 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃滾動(dòng)修訂 1.公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃一般結(jié)構(gòu)與模版 2.戰(zhàn)略圖卡表是如何滾動(dòng)演繹中長(zhǎng)期與年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃？ 3.公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃滾動(dòng)修訂八步法 第一步 明確公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃問題清單；第二步 公司使命與愿景年度檢討與修訂；第三步 年度公司財(cái)務(wù)類目標(biāo)滾動(dòng)設(shè)定；第四步 年度公司增長(zhǎng)策略與客戶類目標(biāo)設(shè)定；第五步 年度公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類目標(biāo)設(shè)定；第六步 年度公司學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類目標(biāo)設(shè)定；第七步 運(yùn)用差距分析法編制行動(dòng)計(jì)劃；第八步 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃定稿 案例：某無人機(jī)公司《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書》

第四部分 部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解編制 1.部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃一般結(jié)構(gòu)與模版 2.公司與部門經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃關(guān)系 3.部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃滾動(dòng)修訂八步法 第一步 分解部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃；第二步 部門愿景年度檢討與修訂；第三步 年度部門財(cái)務(wù)目標(biāo)滾動(dòng)設(shè)定；第四步 年度部門客戶類目標(biāo)設(shè)定；第五步 年度部門內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類目標(biāo)設(shè)定；第六步 年度部門學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類目標(biāo)設(shè)定；第七步 運(yùn)用差距分析法編制行動(dòng)計(jì)劃；第八步 部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃定稿 4.某AI智能設(shè)備公司人力資源部《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書》

第五部分 鏈接財(cái)務(wù)預(yù)算，下達(dá)各單位/部門的《業(yè)績(jī)承諾書》 1.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算關(guān)系 ü營(yíng)銷業(yè)務(wù)部門：收入預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算、投資預(yù)算 ü管理支持部門：費(fèi)用預(yù)算 ü財(cái)務(wù)管理部門：企業(yè)損益預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算 2.《業(yè)績(jī)承諾書》與《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書》關(guān)系 3.認(rèn)識(shí)KPI與GS（提取技巧：五因素分析法） 4.組織績(jī)效與員工績(jī)效的差異及關(guān)聯(lián) 5.各單位、各部門《績(jī)效考核表》設(shè)計(jì)操作步驟 ü單位或部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡指標(biāo)分解 ü單位或部門職責(zé)推導(dǎo)指標(biāo) ü匯總指標(biāo)與實(shí)操性檢查 ü填寫各單位或部門《指標(biāo)解釋表》（指標(biāo)庫(kù)） ü設(shè)計(jì)指標(biāo)權(quán)重，指標(biāo)賦值，填寫《績(jī)效考核表》 6.“方向+試錯(cuò)”的公司如何開展年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃管理 案例：Intel、Google的OKR管理

第六部分  年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控運(yùn)行流程修訂 1.戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核的一般運(yùn)行流程介紹 2.需要建立什么樣的組織保障機(jī)制，確保運(yùn)行流程實(shí)施？ 3.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控： 1）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告系統(tǒng)（日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、半年與年度報(bào)告） 2）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議（月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)、季度戰(zhàn)略監(jiān)控會(huì)、半年與年度回顧會(huì)） 3）運(yùn)營(yíng)追蹤管理（運(yùn)營(yíng)追蹤令） 4.預(yù)防戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核監(jiān)督中的數(shù)據(jù)造假。 5.年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃與薪酬激勵(lì)手段掛鉤。 案例：四川M科技公司半年報(bào)告

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